关于成立开发区本部内部控制领导小组的通知

关于成立开发区本部内部控制领导小组的通知

各办、局，新港城管理办,各直属国有公司：

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）要求，为规范开发区内部控制管理，健全内部控制机制，组建内部控制机构，保障各项内部控制建设工作顺利开展，特成立开发区本部内部控制决策机构（内部控制领导小组）、内部控制工作小组、内部控制牵头部门、内部控制监督部门，具体组织名称、成员构成、职能职责规定如下：

一、内部控制工作领导小组及分工

组  长：张劲松  靖江市委常委、开发区党工委副书记

副组长：陶  虹  党工委委员、纪工委书记

刘  俊  党工委委员、管委会副主任

吴文彬  党工委委员、管委会副主任

成  员：王  瑜   党政办主任

陈今朝   监察室主任

孙  昊   招商局局长

毛小平   建设局局长

李旭东   财政金融局局长

侯  杰   行政审批局局长

其主要职责为：确立内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；完善内部控制工作具体方案，按规定落实内部控制工作；定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施；加强内部控制工作的监督指导。

领导小组组长负总责。领导小组各副组长根据分管工作，落实、督促、完善内部控制工作。领导小组各成员根据部门职责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。

二、内部控制工作小组及分工

为更好开展内部控制工作，成立内部控制工作小组，组长为王瑜，副组长为邵剑江，下设五个具体工作小组，在领导小组和内部控制工作小组领导下开展工作，负责各块的内控制度建设以及内控工作流程。

1.财政资金控制小组: 陈宇霞为组长，相关科室负责人为成员。

2.政府采购控制小组: 孙唯一为组长，相关科室负责人为成员。

3.国有资产控制小组: 赵栋为组长，相关科室负责人为成员。

4.建设项目控制小组: 唐以伟为组长，相关科室负责人为成员。

5.招商合同控制小组: 王涛为组长，相关科室负责人为成员。

三、内部控制牵头部门

内部控制工作由开发区党政办牵头，各相关部门配合，负责内控建设工作，积极配合内控领导小组开展工作，并对单位内部控制工作进行管理。

四、内部控制监督部门

内部控制领导小组下设内部联合监督小组负责内部控制监督工作，由开发区监察室具体负责，其主要职责如下：

1.单位内部控制监督检查机制的建立与运行；

2.监督单位内部控制工作中决策机构、管理机构、执行机构运行情况；

3.监督单位各业务层面的内部控制行为按照内部控制要求运行情况；

4.定期对单位内部控制工作开展情况进行监督与评价；

5.定期向内控领导小组汇报内部控制监督检查工作开展情况。

五、其他

1.各园区、办事处参照本通知自行制定内控领导小组及工作方案并向开发区管委会报备，开展好内部控制建设工作。

2.今后领导小组组成人员如有变动，若无特殊情况，由其所在部门接任相应职务人员自行替补并履行职责，不再另行发文。

特此通知。

靖江经济技术开发区管理委员会

                                2024年5月17日

• 关于成立开发区本部内部控制领导小组的通知（政务公开）.docx