斜桥镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告

——2026年2月6日在斜桥镇第二十届人民代表大会

第八次会议上

方  强

各位代表：

受斜桥镇人民政府委托，我向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，斜桥镇财政和资产管理办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省财政工作会议精神，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，持续优化财政支出结构，严格落实过紧日子要求，做到促发展与保民生并重，稳改革与防风险兼顾，为斜桥经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2025年我镇一般公共预算收入完成13991.83万元，其中：税收一般公共预算收入11639.97万元，上级补助收入2351.86万元。一般公共预算支出完成13991.83万元，其中：一般公共预算支出6836.95万元，上解上级支出7154.88万元，收支相抵，保持平衡。

（二）政府基金预算执行情况

2025年我镇实现政府性基金预算收入139.89万元，主要为上级补助收入139.89万元。完成政府性基金预算支出139.89万元，收支平衡。

（三）预算内外收支

全年财政总收入19248.42万元，包含一般公共预算收入13991.83万元，政府性基金预算收入139.89万元，单位资金收入（含自筹收入和上级补助收入）5116.7万元。

全年财政总支出19248.42万元，包含基本支出、项目支出和上解支出等，收支平衡。

1.一般公共服务支出3669.09万元，主要用于镇机关工作人员、离退休人员工资及慰问，人大活动经费以及正常的办公、通讯、交通、会议、设备购置、政府性建设工程支出等。

2.公共安全支出446.56万元，主要用于精神障碍奖补、法治宣传与建设、综治信访维稳支出等。

3.文化旅游体育与传媒支出22.12万元，主要用于文化事业经费，包括文化惠民演出及体育活动支出等。

4.社会保障和就业支出654.11万元，主要用于在职人员养老、职业年金发放及民政、残联事业支出，包括社会困难户救济、农村最低生活保障、五保户供养经费、残疾人生活救助、重点优抚对象慰问、居家养老运行经费等。

5.公共卫生支出226.28万元，主要用于农村合作医疗配套支出、节育并发症医疗费、计划生育公益金、食品药品安全经费、医院卫生工作经费支出等。

6.城乡社区支出1063.52万元，主要用于集镇建设、环境卫生、项目拆违费用等。

7.农林水支出3116.32万元，主要用于村干工资及绩效发放、秸秆禁烧补助、农业资源保护与修复利用、八位一体资金、农机购置补助、重大动物疫病处置、现代高效农业发展、新型农民培训补助、农网项目青苗补助、乡村道路建设、河道疏浚、河道环境整治补助等。

8.交通运输支出1127.03万元，主要用于农路建设和修补。

9.资源勘探工业信息等支出479.11万元，主要用于科技创新奖励以及二、三产业考核奖励等支出。

10.援助其他地区支出38.3万元，主要用于援青、援藏、援疆支出。

11.自然资源海洋气象等支出670.69万元，主要用于土地复垦、退耕还林等自然资源利用与保护支出。

12.住房保障支出578.66万元，主要用于在职人员住房公积金和提租补贴等。

13.灾害防治及应急管理支出16.82万元，主要用于安全生产监管支出、消防等应急管理支出。

二、财政工作开展情况

（一）聚焦财源培育，激活增收动力。我镇今年围绕实现全年财政收入增长的目标，一是深入开展税源调查，以市财政税收企业属性区域调整为契机，全面摸排并掌握镇内企业生产经营和纳税情况，加大对新增待定义企业的核查力度。二是建立部门联动协作机制，持续加强与税务、经发等条线的协作配合，共同剖析税收增减变动原因，摸排税源，齐抓共管，防止税源流失。三是培植和壮大本地企业规模，加强配套好对重点税源企业的监控和服务，鼓励龙头企业攀高向新，进一步拓宽财源。今年在市财政管理体制改革后，我镇财政库新增纳税企业771家，进一步扩大了税收征管基数，壮大了我镇财政收入规模。2025年1-12月，我镇完成全口径财政税收21645.23万元，同比增长62.82%，其中一般公共预算收入完成11639.97万元，同比增长56.95%，达2020年的1.92倍。

（二）优化支出结构，增进民生福祉。2025年我镇着力优化支出结构，一是严格落实“三保”保障主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全年共完成“三保”支出2900.36万元，占一般公共预算支出的42.4%，“三保”支出执行进度达100%，切实保障工资发放、机构运转和基本民生，严控非刚性、非重点支出。二是严格实施“三公”经费限额管理，规范“三公”经费列支，2025年“三公”经费支出2.91万元，较上年压减了88.59%。三是足额安排民生领域支出，加大对农村公路、养老医疗、义务教育等民生领域的资金倾斜，优先保障村级组织运转和基层公共服务需求，进一步规范涉农补助和民生补贴财政资金发放工作，所有分配到人（户）的涉农惠民补助资金纳入一体化系统，严格按照“一卡通”发放制度，确保各项涉农惠民补助资金一卡发放，1-12月共发放10个项目，发放金额517.18万元，惠及农户11094人次。积极支持乡村振兴战略实施，加大对农业农村的投入，保证财政支农力度，本年度“一事一议”财政奖补资金81万元，“八位一体”管护资金568.65万元，厕改资金78.68万元，高标准农田建设支出180.73万元，农村公路工程支出1170.15万元。

（三）推进绩效管理，提升资金效益。我镇积极贯彻落实上级财政部门关于绩效管理的决策部署，构建“单位自评+财政重点评价+第三方参与”的多元评价体系，实现绩效评价全覆盖，严格执行绩效目标与预算同步编制、同步审核制度，将所有预算支出以项目形式纳入动态项目库管理，严格执行“先论证、后入库、再安排”原则，申报项目资金时明确量化指标，涵盖经济效益、社会效益和生态效益等维度，确保绩效目标科学可行、贴合实际。依托预算管理一体化平台，对财政资金实行“穿透式”监管，实时跟踪资金拨付、使用进度及项目实施情况。对重大专项资金引入第三方机构开展重点评价，确保评价结果客观公正。本年我镇选取了3个金额较大、社会关注度高、与民生保障和社会发展密切相关的项目对其开展重点绩效评价，评价过程中不仅关注资金收支合规性，更注重项目实际成效，如基础设施建设改善效果、人民群众满意度等，加大绩效评价力度，强化评价结果应用，对绩效评价过程中发现的问题及时主动整改，强化绩效管理结果和反馈整改机制。通过推进绩效管理，我镇财政资金配置更加精准，重点项目推进效率明显提高，群众满意度持续提升，大大提升了财政资金使用效益和社会效益。

总的来看，2025年我镇财政运行情况良好，为我镇经济社会持续健康发展提供了重要支撑。但是，我们也要清醒地认识到当前财政工作中面临的困难，主要表现在：当前市场需求收缩，地方税收收入增长潜力不大，同时财政刚性支出居高不下，教育、农业、社会保障、城乡社区等民生保障投入不断增加，财政收支矛盾突出，依然处于“紧平衡”状态。面对这些问题，我们将积极发挥财政职能作用，以有效的工作措施，统筹好财政政策、资金、资源，支持和服务全镇经济社会高质量发展。

三、2026年财政预算草案

2026年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届四中全会精神，按照省、市工作要求，坚持厉行节约，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭办理一切事项；清理优化支出政策，加快支出标准化建设，持续深化零基预算改革；加强资金资产资源统筹，严格预算保障次序，兜牢兜实“三保”底线；推进财政科学管理，压实部门预算管理责任，完善预算绩效管理，强化财会监督和纪律约束，促进部门预算管理系统化、精细化、标准化和法治化。根据上述指导思想和全镇发展规划，初步编制我镇2026年财政预算（草案）如下：

2026年，我镇财政收入预计完成20648.78万元。其中一般公共预算收入11856万元，单位资金收入（含自筹收入和上级补助收入）8792.78万元。

2026年，我镇财政支出预计完成20648.78万元，其中一般公共预算支出3452.18万元，转移支付及上解支出8403.82万元，单位资金支出8792.78万元。主要支出项目是：一般公共服务支出4027.21万元；公共安全支出446万元；文化体育与传媒支出90万元；社会保障和就业支出1641.86万元；卫生健康支出261.35万元；城乡社区支出1240.81万元；农林水支出2657.5万元；交通运输支出850.18万元；资源勘探工业信息等支出419.5万元；其他支出80万元；住房保障支出468.06万元；灾害防治及应急管理支出62.49万元。收支平衡。

四、2026年财政工作安排

2026年，斜桥镇财政和资产管理办公室将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和党的二十届四中全会精神，围绕镇党委、政府的重要部署，以全年财政收入为总目标，科学理财、改革创新，加强收支预算管理，统筹推进过紧日子和经济社会发展，切实保障财政安全平稳可持续运行。

（一）多措并举稳收入，增强财力保障能力。一是强化税收征管，联同税务、经发部门加强对重点行业、重点企业税源监控，全力支持重点产业项目服务，更大力度培植壮大税源经济，夯实财税增收基础。二是规范非税收入管理，盘活国有资产资源，对国有资产实行卡片化、动态化登记，建立“清查—登记—调配—处置”全流程机制，优化资源配置，理顺资产权属，拓宽收入渠道。三是充分发挥财税政策对经济发展的引导作用，聚焦乡村振兴、基础设施建设等领域，精准对接上级政策，尽力争取上级转移支付和补助资金，推动传统产业转型升级，鼓励建筑企业属地纳税，招引资源类、消费类企业，培育消费税等新型税源，建立和发展完善相关产业的财税激励和服务保障机制。

（二）防范风险守底线，确保财政稳健运行。一是完善预算管理体系，严格执行“先有预算、后有支出”、“无预算不支出，有预算不超支”原则，实现预算编制、执行、监督全流程闭环管理，推进部门预算公开常态化、精细化。根据年初预算安排，守牢守好“三保”底线，严格落实过紧日子的要求，合理安排各项支出，保障重点领域支出需求。二是完善账户监管机制，严格区分财政资金和单位资金，预算内外分开清算，严格按照账户性质和规定用途核算资金业务，不得串用、混用银行账户，财政专户资金专款专用，严禁挪作他用，确保财政资金的规范使用。三是加强财政资金监管力度，积极配合上级部门开展各项财政资金审计和专项检查，重点加强对民生领域、扶贫领域、政府投资项目等资金的监督管理，建立健全财政监督长效机制，对资金使用违规行为严肃追责，实现“预算精准化、支出规范化、监管常态化”，筑牢风险防线，保障财政安全运行。

（三）优化服务强管理，提升财政履职能力。一是聚焦服务“三农”，夯实乡村振兴财力保障。重点保障高标准农田建设、农村人居环境整治、特色产业培育等关键领域，确保乡村振兴衔接资金、农业补贴资金、农村基础设施建设资金足额及时拨付，杜绝挤占、挪用现象。二是加强惠民政策的宣传和落实。积极开展财政法律法规和惠企利民政策“进企业、进社区”宣传活动，发放财政惠农惠企惠民政策汇编手册，不断放大“财政宣传月”特色普法品牌效应，推动各项财政惠民政策的有效落实。三是强化内部管理，保障本单位正常高效运行。优化财政服务流程，明确预算编制、资金拨付、票据管理、财务核算等各岗位的职责权限，确保各项工作任务按时完成、各项财务数据真实准确，为领导决策提供科学依据。探索财政高效管理新模式，立足基层财政治理现代化需求，紧扣乡村振兴、民生保障和镇域经济发展主线，以“精准化保障、规范化管理、高效化服务”为核心，构建全方位财政服务保障体系。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，也是斜桥镇聚力打造“港产城人”融合发展的关键一年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，切实按照本次人代会提出的工作任务和要求，砥砺奋进、勇毅前行，全面完成各项财政工作任务，为推动全镇经济社会发展筑牢财政根基，确保我镇“十五五”规划落地见效。