斜桥镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告

关于斜桥镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）报告

——2025年3月18日在斜桥镇第二十届人民代表大会第六次会议上

方  强

各位代表：

受斜桥镇政府委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，斜桥镇财政和资产管理办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省财政工作会议精神，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持新发展理念，着力优化支出结构，做到促发展与保民生并重，稳改革与防风险兼顾，为斜桥经济社会发展提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2024年我镇一般公共预算收入完成8831.31万元，其中：税收一般公共预算收入7416.27万元，上级补助收入1415.04万元。一般公共预算支出完成8831.31万元，其中：一般公共预算支出3438.59万元，上解上级支出5392.72万元，收支相抵，保持平衡。

（二）政府基金预算执行情况

2024年我镇实现政府性基金预算收入785.2万元，主要为上级补助收入785.2万元。完成政府性基金预算支出785.2万元，收支平衡。

（三）预算内外收支

全年财政总收入18051.21万元，包含一般公共预算收入8831.31万元，政府性基金预算收入785.2万元，单位资金收入（含自筹收入和上级补助收入）8434.7万元。

全年财政总支出18045.09万元，包含基本支出、项目支出和上解支出等，收支略有盈余。

1.一般公共服务支出3719.87万元，主要用于镇机关工作人员、离退休人员工资及慰问，人大活动经费以及正常的办公、通讯、交通、会议、设备购置、政府性建设工程支出等。

2.公共安全支出363.12万元，主要用于司法调解员以案定补、各村政法考核奖、法治宣传与建设、综治信访维稳支出等。

3.文化体育与传媒支出55.56万元，主要用于文化事业经费包括文艺演出、阅读活动及体育活动支出等。

4.社会保障和就业支出627.87万元，主要用于民政、残联事业支出，包括外省下放人员补助、社会困难户救济、农村最低生活保障、五保户供养经费、残疾人生活救助、重点优抚对象慰问、居家养老运行经费等。

5.公共卫生支出186.46万元，主要用于农村合作医疗配套支出、结扎后遗症补助、计划生育公益金、食品药品安全经费、医院卫生工作经费支出等。

6.节能环保支出188.23万元，主要用于固废清理、水环境治理等重点生态功能区的项目。

7.城乡社区支出2879.67万元，主要用于集镇建设、环境卫生、项目拆违费用等。

8.农林水支出2872.63万元，主要用于秸秆禁烧、农业资源保护与修复利用、集中育秧奖补资金、农机购置补助、重大动物疫病处置、农业产业结构调整、现代高效农业发展、新型农民培训补助、农网项目青苗补助、河道疏浚、河长制补助、防汛及水利工程配套支出等。

9.交通运输支出561万元，主要用于农路建设和修补。

10.资源勘探工业信息等支出419.35万元，主要用于科技创新奖励以及二、三产考核奖励等支出。

11.援助其他地区支出38.3万元，主要用于援青、援藏、援疆支出。

12.住房保障支出685.85万元，主要用于工作人员住房公积金和提租补贴等。

13.灾害防治及应急管理支出54.46万元，主要用于安全生产监管支出、消防等应急管理支出。

二、财政工作开展情况

（一）聚焦财政核心职能，确保收支平稳运行。一是不断强化收入组织。斜桥镇财政和资产管理办公室扎实推进积极财政政策落实，强化收入分析预测，持续加强与税务、经发等条线的协作配合，形成“财税牵头、信息共享、部门协作、税款安全”的协税护税网络，提升收入管理的前瞻性与主动性。二是不断优化资金支出结构。牢固树立 “过紧日子”思想，年初按不低于10%压减公用经费等一般性支出，严控预算追加，加强上级资金与本级预算安排的有效衔接，切实强化“三保”保障能力，提升全盘把控水平，实现收支动态平衡。

（二）兜牢兜实民生底线，彰显民生财政底色。贯彻以人民为中心的发展思想，全年“三保”支出1740.56万元，占一般公共预算支出的49.6%，立足老百姓最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，在保障和改善民生方面下功夫。优先安排和及时足额落实教育、文化、社会保障和就业、医疗卫生等方面的民生保障资金，稳步提高社会保障水平。保证财政支农力度，本年度“一事一议”财政奖补资金105万元，农村公路、水利设施等民生工程支出2246.5万元。认真落实加快民生工程资金拨付和支出进度，充分发挥财政资金作用，全面落实各项财政支农惠农补贴政策，2024年全年补贴人数11739人，补贴金额595万元，充分发挥财政杠杆作用，引导和推动农民、农户增收。

（三）深化财政管理改革，优化提升治理能力。优化预算管理和财务管理，加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效。通过预算管理一体化系统全流程整合预算管理各业务环节，优化预算管理要素、业务流程和控制规则，全面提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。优化资产管理方式，将闲置、低效运转、可重复使用资产通过集中管理、统筹调剂、循环共用、统一处置等方式进行盘活，优化资源配置，理顺资产权属，发挥资产最大效益。

总的来看，2024年我镇财政运行情况良好，为我镇经济社会持续健康发展提供了重要支撑。但是，我们也要清醒地认识到当前财政工作中面临困难，主要表现在：当前市场需求收缩，地方税收收入增长潜力不大，同时财政刚性支出居高不下，教育、农业、社会保障、城乡社区等民生保障投入不断增加，财政收支矛盾突出，依然处于“紧平衡”状态。面对这些问题，我们将积极发挥财政职能作用，以有效的工作措施，统筹好财政政策、资金、资源，支持和服务全镇经济社会高质量发展。

三、2025年财政预算草案

2025年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照市委市政府决策部署，继续加强收入预算管理，强化预算资源统筹，集中财力办大事；大力优化财政支出结构，严格落实过紧日子要求，充分考虑财政可承受能力，将艰苦奋斗、厉行节约作为预算支出安排的基本方针；不断深化预算管理改革，提高财政绩效管理水平；坚决兜牢“三保”底线，切实保障财政安全平稳可持续运行。根据上述指导思想和全镇发展规划，初步编制我镇2025年财政预算（草案）如下：

2025年，我镇财政收入预计完成19439万元。其中一般公共预算收入9575万元，政府性基金预算收入1000万元，单位资金收入（含自筹收入和上级补助收入）8864万元。

2025年，我镇财政支出预计完成19437.73万元，其中一般公共预算支出7538.42万元，单位资金支出11899.31万元。主要支出项目是：一般公共服务支出4544.76万元；公共安全支出552万元；文化体育与传媒支出81万元；社会保障和就业支出3319.94万元；卫生健康支出236.55万元；城乡社区支出1160.09元；农林水支出2191.5万元；交通运输支出979.25万元；资源勘探工业信息等支出612.5万元；其他支出119万元；住房保障支出579.05万元；灾害防治及应急管理支出62.09万元。收支平衡。

四、2025年财政工作安排

2025年，斜桥镇财政和资产管理办公室将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议和省财政工作会议精神，按照镇党委的决策部署，继续加强收支预算管

理，切实保障财政安全平稳可持续运行。

（一）聚焦量质并举，提升财政保障能力。一是建立健全“权责清晰、运行高效”的收入组织工作机制，加强财税等部门数据共享、工作联动，运用大数据深化税费协同共治。二是密切关注重点行业、重点税源和重大项目税收变化，全力支持重点产业项目服务，更大力度培植壮大税源经济，夯实财税增收基础。三是规范政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，盘活各类存量资源，积极挖掘非税收入增长潜力，做到财政收入有质量可持续。

（二）加强统筹平衡，坚守底线防范风险。一要树立“大财政、大预算、大资产”理念，通过预算全口径管理、专项资金全方位整合，全面统筹预算资金和政府各类资产资源，增强财政保障和收支平衡能力。二要进一步优化支出结构，优先保障上级确定的重大政策、重要改革和重点项目实施，足额安排“三保”支出，切实保障基本民生、工资发放和机构运转。严控非刚性、非急需支出和行政运行成本，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，节俭办理一切事项，把过“紧日子”要求落到实处。三要合理制定各类扶持及补贴标准，与当前经济和财力水平相匹配，确保当期能承受、长期可持续。

（三）坚持以人为本，切实保障改善民生。牢固树立用政府“紧日子”换百姓“好日子”理念，从紧从严压缩一般性支出，厉行勤俭节约，进一步加大对重点领域、重点民生项目的支持力度，全力保障民生实事项目实施，增强民生保障的有效性和精准度。一是进一步加大对“三农”的投入，促进农业产业结构调整和农村基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农业综合生产能力。二是在加大支农投入的同时，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善农业专项资金，加强资金跟踪问效，使各项资金更好地服务于乡村振兴。三是继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、低保人员扶贫资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

（四）强化财政改革，全力提升管理效能。加强预算管理各项制度的系统集成、协同高效。完善预算管理一体化系统，通过全流程整合预算管理各个业务环节，优化预算管理要素、业务流程和控制规则，全面提升预算管理规范化、科学化、标准化水平。优化资产管理制度，将闲置、低效运转、可重复使用资产实行集中管理、统筹调剂、循环共用、统一处置等，运用多种方式盘活存量资产，优化资源配置，发挥资产最大效益。强化财会监督，建立健全长效管理体制，推动财政管理规范化、制度化、信息化水平不断提升。

各位代表，2025年我们将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，切实按照本次人代会提出的工作任务和要求，坚定信心、开拓进取、真抓实干，努力实现经济社会发展的各项目标任务，以高质量发展的实际行动和成效，奋力为推动全镇经济社会发展做出新的贡献。