关于生祠镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

2023年财政预算执行情况

2023年，在市财政局和生祠镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧围绕财政年度工作目标，坚持依法理财，积极适应经济发展新常态，巩固和拓展减税降费成效，狠抓工作落实，较好完成了全年财政收支预算任务。

一、镇财政收入预算执行情况

2023年全镇工商税收19660万元，同比上年12112万元增加了7548万元，增加62.31%，其中：一般公共预算收入预计10384万元，同比上年6765.1万元，增加3618.9万元，增长53.49%。预算外收入为10200.45万元，完成预算10105万元的100.95%。

二、镇财政支出预算执行情况

2023年全镇财政支出为16062.69万元，其中：公共财政预算支出4115.44万元，政府性基金支出1746.81万元，预算外支出10200.45万元，支出主要项目为：

1.一般公共服务支出 4683万元

其中：人大事务 3.5万元

政府及相关机构事务 4679.5万元

2.平安、法治、大调解、普法建设建设经费 354.57万元

3.社会保障就业支出 376.41万元

4.医疗卫生事务支出 898.63万元

5.城乡社会事务支出 7258.52万元

6.农林水产业支出 1584.51万元

        7.交通运输支出 27.21万元

        8.中小企业发展和管理支出 220.42万元

9.援助其他地区支出 25.3万元

10.住房保障支出 334.07万元

11.粮油物资支出 300万元

三、财政收支情况

根据2023年本级预算收支完成数和现行分税制财政体制，我镇2023年预算内可用财力4115.44万元，其中：公共财政预算收入分成财力为2689.55万元，体制补助收入313.73万元，专项补助收入1048.98万元，结算补助收入36.44万元，飞地分成26.74万元；政府性基金预算收入1893万元，预算外收入11419.76万元。当年可用财力合计17428.2万元，全年支出合计为16062.69万元，累计结余1365.51万元。

四、镇财政预算执行效果

（一）加强征收管理，推动财政收入平稳增长

一是加强税源建设，协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间，全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，确保应收尽收。三是盘活存量资金，通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大统筹力度，切实增加可用财力。

（二）服务基层，落实惠农政策

积极落实强农惠农政策，加大涉农资金的投入和监管，助推全面建成小康社会。一是安排农村公共服务运行维护资金115.55  万元，用于农村小型公共设施建设和维护，确保村级公共服务正常运转。二是支持农村环境建设，本年度安排“一事一议”奖补资金158万元，建成项目10个，加强“八位一体”日常管护工作，改善镇村人居环境。三是落实惠农补贴政策，及时打卡发放农业支持保护（耕地地力保护）补贴584.75万元，惠及农户13818户，夏季秸秆机械化还田作业补助65.42万元、稻谷生产环节补贴11.23万元，充分调动种粮农民生产积极性，为促进粮食生产和农民增收，推动农业农村发展。

（三）深化改革，着力改善民生福祉

一是积极落实最低生活保障、“五保”供养等救助对象自然增长机制。落实民政优抚政策，发放扶持性岗位经费42.29万元，维护社会稳定。二是支持“263”专项行动，实施镇村环境综合整治，支持镇村道路、桥梁、绿化、垃圾收集等基础设施建设维护，支持文明城市创建。

（四）深化改革，加强审查监督

一是强化预算管理，根据《预算法》实施全口径财政预算管理，统一预算编制范围、标准和管理要求，提高预算编制和执行的科学性、规范性，严控预算追加，加大统筹力度，强化预算统筹平衡。二是规范预算公开，完善预决算的公开制度，全面公开部门预决算、“三公”经费预决算，提高公共财政透明度，进一步提高财政工作透明度，规范财政行为，提高依法理财、依法行政水平。自觉主动地接受社会各界的监督。三是强化预算绩效管理，实施绩效跟踪管理，发挥预警纠偏作用，提升财政管理水平。四是加强对村级委托代理服务中心和第三方会计师事务局的日常监督管理，提升农村集体“三资”规范化管理水平。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行管理中还存在一些问题和不足，主要是：新增税源不多，可用财力增长缓慢，民生等刚性财政支出不断增长，财政收支平衡难度加大；专项资金的管理监督力度仍需加强。上述问题，我们将通过密切关注上级财政经济政策走向，深化改革，规范管理，努力加以解决。

2024年财政预算草案

2024年镇财政预算安排的指导思想：根据上级财政工作部署，结合全镇工作重点，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作，调整优化财政支出结构，提高财政资源配置效率和效益，确保完成全镇全年目标任务，支持经济持续健康发展。

一、镇财政收入预算初步安排

2024年全镇安排税收收入21626万元。2024年市预计下达我镇一般公共预算收入12255万元，同口径比2023年增长18%。预计预算内分成财力2957万元，体制补助收入345万元，专项补助收入1153万元，结算补助收入69万元，合计预算内可用财力4524万元；预算外收入13145万元，合计本级可用财力为17669万元。

二、镇财政支出预算

2024年镇财政支出安排17664万元。

主要项目是：

1.一般公共服务支出 5151万元

其中：人大事务 4万元

政府及相关机构事务 5147万元

2.平安、法治、大调解、普法建设建设经费 390万元

3.社会保障就业支出 414万元

4.医疗卫生事务支出 988万元

5.城乡社会事务支出 7983万元

6.农林水产业支出 1742万元

        7.交通运输支出 29万元

        8.中小企业发展和管理支出 242万元

        9.援助其他地区支出 25.3万元

       10.住房保障支出 370万元

       11.粮油物资支出 330万元

2024年工作安排

2024年我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣我镇实际情况，按照“积极的财政政策更加积极有为”的总体要求，进一步强化责任担当，扎实抓好增收节支、精打细算、严格管理等各项财政工作，全力支持做好“六稳”“六保”工作，努力完成全年预算目标。

一、加快壮大地方财源建设步伐，加大税收征收力度

我镇工业基础薄弱，为今年完成收入任务增加了难度，为此，我局将积极配合镇党委、政府协调税务部门依法治税、依率征税，确保各项收入及时足额入库，应收尽收，争取完成市委、市政府下达的财政收入任务。

二、加强管理，严格监督

坚持依法行政、依法理财，提高财政科学化精细化管理水平。完善各项管理制度，强化监督职能，提高财政资金使用效益，推进资产管理和预算管理有机结合，加大对资产使用、处置及收入的监管力度，加强项目类资金管理工作。

三、进一步加强作风建设

提高工作效能，增强服务意识，提高服务水平。切实转变机关作风，提高工作效率，努力把我局建设成为“科学、公正、廉洁、高效”和“政府需要、企业欢迎、群众信赖、社会赞誉”的政府职能部门。

四、以民生为重点，促进全镇区域协调发展

着力支持农村、农业发展，落实好各项强农惠农政策，增加财政支农投入，推进农业规模化、产业化、品牌化建设，推进农村综合改革，促进农业发展方式转变。完善民生投入保障体系，把富民放在更加突出位置，千方百计增加农民收入。统筹安排建设资金，重点支持老集镇改造、新农村等项目建设，打造环境优美、安全舒适、文明进步的生态宜居集镇。