关于孤山镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

关于孤山镇2023年预算执行情况

和2024年预算草案的报告

 一、2023年预算执行情况

2023年，镇财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇二十届人大三次会议确定的各项目标，坚持稳中求进工作基调，促发展与保民生并重，聚财力与调结构并行，为完成“三区一镇”建设各项工作任务，推动地方经济和社会事业平稳健康发展提供了坚强的财政力量。

（一）2023年预算收入执行情况

2023年，我镇完成各项收入合计38065.83万元。其中：税收收入31501.58万元；非税收入6564.25万元。一般公共预算收入16585.9万元（剔除2022年制造业中小微企业缓缴税款政策影响后为13205万元，同比增长25.2%），收入中镇可用财力为11619.91万元，完成年初预算的91.4%。其中：预算内为5055.66万元，预算外为6564.25万元。

（二）2023年预算支出执行情况

2023年，我镇实现各项支出合计37921.49万元，上缴上级财政支出26301.58万元、本级支出11619.91万元。支出项目如下：

1. 一般公共服务支出4419.9万元。

2. 公共安全支出317.1万元。其中：网格化支出41.78万元，平安创建支出45.2万元，补助派出所经费支出198.43万元,其他支出31.69万元。

3. 教育支出55万元。

4. 社会保障和就业支出659.37万元。其中：民政支出250.93万元，敬老院支出71.7万元，退役军人事务管理支出142.5万元，养老保险及职业年金支出142.71万元，临救等其他支出51.53万元。

5. 卫生健康支出672.14万元。其中：新农合支出312.88万元，计生支出28.78万元，防疫支出330.48万元。

6. 城乡社区事务支出1510.44万元。

7. 农林水事务支出2964.23万元。其中：扶贫支出66.18万元，福村宝补助57.52万元，农业支出828.61万元，对各村补助1859.67万元，防汛及水利支出152.25万元。

8. 资源勘探工业信息等支出119.79万元，用于支持中小企业发展和管理。

9. 住房保障支出517.55万元。

10. 援助其他地区支出34.1万元，包含援疆、援藏、援青海等支出。

11. 灾害防治及应急管理支出350.29万元。

2023年，在市委市政府和镇党委的坚强领导下和镇人大的关心支持下，我们在预算执行与管理方面着力做了以下重点工作：

（一）做好收入加法，增强财政保障能力。一是积极加强税源征管。密切税务部门沟通协调，强化数据分析比对，充分挖掘应征税源，保障税收足额缴库。二是严格执行财税政策。坚持应收尽收，落实相关行业发展扶持政策，进一步夯实税源，增加税收潜力。适时调整集体所有土地租金标准，排查低效闲置用地，配合统筹资源资产，提升土地产出效益。三是加强非税收入管控。完善非税收入收缴及票据电子化系统，强化非税征缴日常监控，确保非税收入及时足额入库。

（二）做好支出减法，优先保障重点领域。一是落实落细惠农支农政策。全年发放秸秆还田、耕地地力保护补贴等各项惠农补贴共计748.31万元。二是稳步改善农村人居环境。拨付农村“一事一议”财政奖补资金109万元、公共运行维护费用78.5万元、“八位一体”村级管护资金106.61万元；拨付财政资金81.82万元，用于古银杏保护项目；拨付财政资金136.1万元，用于新联村和李王村的土地复垦项目，农业农村综合环境显著提升。三是巩固拓展脱贫攻坚成果。落实中央和省市委相关政策，安排各类扶贫资金36.18万元，扶持经济薄弱村经济发展，进一步巩固低收入农户脱贫成果。四是增加城乡居民医疗保险财政补助。扩大社会保障覆盖面，统筹安排农村合作医疗财政补助312.88万元、“126”精准医疗救助保险2.23万元、“福村宝”财政补助57.52万元、老年人意外险支出77.75万元、残疾人新农合补助9.61万元，努力实现各类社会群体应保尽保。五是落实民政优抚政策。安排志愿兵、两参人员事务经费142.5万元，促进军民团结，维护社会稳定。

（三）做好改革乘法，提升财政管理水平。一是完善预算管理体制。序时推进预算管理一体化建设，着力以信息化推动预算管理现代化，预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度持续提升。二是全面落实绩效管理。构建全过程绩效管理制度框架，串联事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价和结果应用，基本实现全周期跟踪问效。三是持续深化农村集体“三资”管理改革。创新村级集体资金“会计委托代理服务+第三方会计师事务所财务监理”管理模式，会计代理村级财务核算水平显著增强。

这些成绩的取得，得益于镇党委的坚强领导，得益于镇人大的监督指导，得益于区镇人民的团结奋斗。同时，我们也清醒地认识到当前财政工作中依然存在一些问题和不足：受超预期、不确定性等因素影响，财政收入增速趋缓与支出刚性增长矛盾更加突出，财政收支紧平衡特征进一步凸显；现代财政管理长效机制有待持续健全，绩效管理观念有待加强。对此，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2024年预算草案

一般公共预算收入预期目标为13997万元，非税收入预期为8172.63万元。收入中镇可用财力预期为12372.63万元，其中预算内财力基数、超收分成及追加4200万元，非税收入8172.63万元。

本级支出预计为12372.63万元，项目如下：

1. 一般公共服务支出4980.96万元。其中：人大事务支出13.6万元，政府事务4967.36万元。

2. 公共安全支出527万元。其中：网格化专项支出84万元，信访维稳60万元，派出所补助经费360万元，其他支出23万元。

3. 教育支出57.49万元。

4. 社会保障和就业支出1063.15万元。其中：敬老院运转支出75万元，民政事务支出133.68万元，高龄老人意外险支出88万元，退役军人事务管理支出148.4万元，公墓建设及维护支出426.5万元，其他社会保障和就业支出191.57万元。

5. 卫生健康支出498.45万元。其中：计生支出32.34万元，城乡居民医疗保险配套支出330万元，其他支出136.11万元。

6. 城乡社区事务支出1841.22万元。

7. 农林水事务支出2357.46万元。其中：农村人居环境整治支出316.54万元，水利支出244.58万元，农业支出265.1万元，对各村的运转补助1531.24万元。

8. 资源勘探电力信息等支出122.46万元，用于支持中小企业发展。

9. 住房保障支出487.42万元。

10. 援助其他地区支出35万元，用于援疆、援藏、援青海等支出。

11. 灾害防治及应急管理支出402.02万元。其中：安全生产支出35万元，消防支出367.02万元。

以上预算，收支基本平衡。请予审查和批准。

三、2024年预算执行措施

2024年，我们将认真贯彻中央经济工作会议精神，按照市委市政府及镇党委的总体部署，紧紧围绕镇二十届人大五次会议确定的各项目标，坚持稳字当头、以进促稳、先立后破的总要求，为完成“三区一镇”建设各项工作任务多作贡献。

（一）坚持协同共治，力促收入质量双增。充分发挥部门间信息共享、协同共治作用，重点梳理税收贡献与经营状况、市场份额、政策支持力度不相匹配的企业和项目，持续推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。发挥财政政策对科技创新的引导和撬动作用，助推产业体系优化升级，筑牢经济基础，培育夯实可持续的后续财源。

（二）坚持量入为出，持续优化支出结构。坚持以人民为中心的发展思想，优先保障“三提升”民生工程，坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，支持政府投资项目和民生实事工程顺利实施。突出对乡村振兴、污染防治等领域的精准投入，继续支持教育文化、医疗卫生、养老服务等热点民生事业，关注安全生产、公共安全防范等重点民生工程的资金保障，持续增强群众获得感、幸福感，确保财政支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

（三）坚持守正创新，不断深化管理改革。进一步健全预算绩效管理制度，做细做实重点绩效评价，做好评价结果反馈运用、存在问题跟踪整改、相关信息通报公开等工作，不断提升预算绩效管理的针对性和有效性。深化预算绩效管理改革，推进预算和绩效管理一体化，将绩效管理与项目管理、预算管理各环节有效衔接，构建事前、事中、事后管理闭环，将“花钱必问效”要求落到实处。